目  錄

第一部分 基本情況 2

一、部門（單位）職責 2

二、機構設置 2

第二部分  2024年度部門決算公開表 2

第三部分  2024年度部門決算情況說明 3

一、收入支出總體情況說明 3

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 4

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 4

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 8

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 9

十、預算績效情況說明 11

十一、其他重要事項情況說明 13

第四部分  名詞解釋 15

 

第一部分  基本情況

 

一、部門（單位）職責

1、林周縣住房和城鄉建設局主要職責：一是承擔規范全縣住房和城鄉建設管理秩序的責任。參與土地利用總體規劃綱要的審核。擬定住房和城鄉建設的科技發展規劃和經濟發展；二是承擔全縣保障性住房工作的責任。擬定全縣廉租房、周轉房、經濟適用房等保障性租房規劃建設政策措施，組織、指導、監督全縣保障性住房的建設、會同有關部門做好全縣住房保障資金的管理和安排；三是承擔推進全縣住房制度改革的責任。擬定并監督實施全縣住房政策，研究提出全縣住房和城鄉建設重大問題的政策建議；四是根據城市建設規劃，參與城市規劃驗評、參與審核上報縣人民政府審批的項目選址、定點和規范設計方案。負責縣城市政建設項目初步設計的審驗，參與重要基本建設項目初步設計的審核；五是負責建設項目工程報建、開工許可管理和監督指導，招投標工作，綜合管理施工企業的資質初審、工程質量、安全監督工作。執行自治區、拉薩市建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章、制度，承擔全縣建筑工程質量安全監管的責任，牽頭或參與建設工程重大質量、安全事故的調查處理；六是承擔推進全縣建筑節能的責任，負責建設工程抗震防災的綜合管理，指導城市地下空間的開發和利用；七是監督執行工程建設實施階段的國家標準，一句上級規定，頒布全縣工程建設標準定額并組織實施、審核中介機構資質；八是指導和規范全縣建筑活動和建筑市場，牽頭實施房屋和市政工程項目招投標活動的監管，指定規范建筑市場各方主體行為的規章制度并監督執行；九是承擔規范全縣房地產市場秩序、監督管理全縣房地產市場的責任，負責房產管理和房產管理登記工作；十是會同有關部門對國家級、自治區級、市場重點風景名勝區、世界自然遺產項目和世界自然與文化雙重遺產項目的保護和監督管理工作；十一是綜合管理全縣住房拆遷工作，審核拆遷隊伍資質和監督管理拆遷行為；十二是指導全縣小城鎮建設工作，加快小城鎮建設，推進城鎮化建設。指導全縣鄉(鎮)建設規劃設計編制、農牧區住房建設和安全及危房改造；十三是負責全縣住房公積金的監督管理；十四是負責全縣建筑領域“雙清欠”工作；十五是承擔縣城園林綠化的責任。擬定縣城內的園林綠化建設發展規劃并組織實施，審核居住區、單位附屬綠地指標、城市建設項目設計方案中的綠（林）地比例和新、該、擴建工程綠地建設項目；十六是負責縣城綠化工程設計、施工和養護招投標的監督管理，負責縣城內公園、廣場、道路、景觀林的草木管理工作；十七是承辦林周縣人民政府交辦的其他事項。

2、林周縣水廠主要職責：負責貫徹《水法》、《城市供水條例》等相關法律法規，以全心全意為人民服務為宗旨，使供水工作做到水質好、壓力合格、維修及時、計量正確、收費合理；負責縣城區的供水工作，保證用水設備安全正常運行；負責水質消毒處理和水質監測檢驗及管網水質管理。出廠水質量必須達到國家貴的的生活飲用水衛生標準；負責水源低保護區內環境污染工作。負責縣城區內水表安裝、維護和保管搶修工作。負責制定年度供水調節計劃，大力開展節約用水宣傳工作。負責承辦上級主管部門交辦的其他工作；

3、林周縣城管大隊主要職責：負責縣城市容市貌管理工作，負責城市管理行政執法工作；負責縣城街道兩側和公共場地堆放物料、搭建建筑物、構筑物或者其他設施的管理；負責占用道路以及公共場地擺攤設點、擺攤經營管理；負責店外占道經營、作業或者展示商品的管理；負責街道兩側非機動車輛的停放管理；依據其他有關城市管理法律、法規、規章，查處違法違章行為；完成上級主管部門交辦的其他工作。

 

二、機構設置

納入2024年度部門決算編制范圍的單位共1個。

林周縣住房和城鄉建設局部門本級，部門內設機構3個，包括林周縣住房和城鄉建設局（林周縣城市管理局）行政編制4名，其中：科級領導職數2名。所屬單位：1、林周縣水廠，核定事業編制10名，經費來源為全額撥款；2、林周縣城管大隊，核定事業編制20名，經費來源為全額撥款。

第二部分  2024年度部門決算公開報表

 

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。

                                                           附件1：126001-林周縣住房和城鄉建設局本級

第三部分  2024年度部門決算情況說明

 

一、收入支出總體情況說明
    2024年度收入總計11,780.59萬元，支出總計11,780.59萬元，與2023年度相比，收入增加4374.92萬元，增長59.08%、支出4374.92萬元，增長59.08%。主要原因：一是本年度項目增加導致收入有所增加；二是本年度有人員調整。

（一）收入總計主要構成

本年收入11,266.81萬元。

使用非財政撥款結余0.00萬元。

年初結轉結余513.78萬元，主要是林周縣甘曲鎮西片區道路提升改造項目、林周縣公共場所供暖工程（二期）、林周縣甘曲鎮東片區道路提升改造、林周縣卡孜鄉垃圾轉運站、2019年公有房屋及附屬設施維修等以前年度項目結余資金，較2023年度決算數增加129.62萬元，增長33.74%，主要原因是本年有一般公共預算結轉資金。

（二）支出總計主要構成

本年支出11,653.84萬元。

結余分配0.00萬元。

年末結轉結余126.75萬元，主要是林周縣甘曲鎮西片區道路提升改造項目、林周縣公共場所供暖工程（二期）、林周縣甘曲鎮東片區道路提升改造、林周縣卡孜鄉垃圾轉運站、2019年公有房屋及附屬設施維修等以前年度項目結余資金，與2023年度決算數一致。

二、收入決算情況說明
    本年收入11,266.81萬元，其中：財政撥款收入11,266.81萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元；事業收入0.00萬元，；經營收入0.00萬元，；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出11,653.84萬元，其中：基本支出891.81萬元，占7.65%；項目支出10,762.03萬元，占92.35%；上繳上級支出0.00萬元；經營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入11,266.81萬元，支出11,653.84萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加4245.3萬元，增長60.46%，主要原因：一是本年度項目增加導致財政撥款收入有所增加；二是本年度有人員調整。支出增加4374.92萬元，增長60.1%，主要原因：一是本年度項目增加導致財政撥款撥款有所增加；二是本年度有人員調整。

財政撥款年初結轉結余387.03萬元，主要是林周縣2023年教育系統干部周轉房建設項目進行結轉，較2023年度決算數增加387.03萬元，增長100%，主要原因是本年度有一般債券項目資金進行結轉。

財政撥款年末結轉結余0.00萬元，較2023年度決算數無變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出8,623.51萬元，占本年支出合計的74%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1810.29萬元，增長21%，主要原因是一是本年度項目增加導致收入有所增加；二是本年度有人員調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出8,623.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出86.26萬元，占1%；社會保障和就業（類）支出65.37萬元，占0.76%；衛生健康支出（類）41.75萬元，占0.48%；節能環保支出（類）支出723.02萬元，占8.38%；城鄉社區支出（類）支出4012.83萬元，占46.53%；農林水支出（類）支出139.47萬元，占1.63%；住房保障（類）支出3554.81萬元，占41.22%。 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6415.3萬元，支出決算為8,623.51萬元，完成年初預算的134.42%。其中：

1.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為86.26萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加項目資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為61.32萬元，支出決算為65.33萬元，完成年初預算的106%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加機關事業單位基本養老保險繳費資金。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加職業年金繳費。

 

4.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為4.32萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預算的100%。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為33.34萬元，支出決算為31.65萬元，完成年初預算的94.93%。決算數小于預算數的主要原因：本年度人員調整。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為7.67萬元，支出決算為5.79萬元，完成年初預算的75.49%。決算數小于預算數的主要原因：本年度人員調整。

7.節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為610.42萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加林周縣垃圾無害化處理建設項目資金和林周縣生活垃圾分揀運轉中心建設項目資金。

8.節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為112.6萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：年中上級追加生態崗位補助資金。

9.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為700.97萬元，支出決算為728.87萬元，完成年初預算的103.98%。決算數大于預算數的主要原因：年中人員變動追加干部社保及工資。

10.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。

年初預算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算的100%。

11.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為325.36萬元，支出決算為135.24萬元，完成年初預算的41.57%。決算數小于預算數的主要原因：年底林周縣新老自來水廠運行費未使用完收回資金，林周縣縣政府機關大院供配電設施優化整改項目結余資金收回。

12.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為96萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加林周縣城區綠化環境提升專項規劃項目資金。

13.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

年初預算為2408.94萬元，支出決算為2390.93萬元，完成年初預算的99.25%。決算數小于預算數的主要原因：年底未使用完資金收回。

14.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。

年初預算為350萬元，支出決算為410萬元，完成年初預算的117.14%。決算數大于預算數的主要原因：林周縣環衛工作運行經費不足年中調整60萬元。

15.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為43.83萬元，支出決算為51.79萬元，完成年初預算的117.14%。決算數大于預算數的主要原因：年底追加資產評估費。

16.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為139.47萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：年底追加林周縣生活垃圾分揀運轉中心建設項目資金。

17.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）。

年初預算為64萬元，支出決算為93.42萬元，完成年初預算的145.97%。決算數大于預算數的主要原因：年底追加林周縣農村住房安全保障改造資金。

18.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。

年初預算為329.89萬元，支出決算為1992.58萬元，完成年初預算的604.01%。決算數大于預算數的主要原因：本內新開工周轉房建設項目年中追加周轉房建設項目資金。

19.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）。

年初預算為28.86萬元，支出決算為37.13萬元，完成年初預算的128.66%。決算數大于預算數的主要原因：年中收到城鎮低收入租賃住房補貼上級資金。

20.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。

年初預算為1700.15萬元，支出決算為1375.86萬元，完成年初預算的80.93%。決算數小于預算數的主要原因：年底林周縣2023年教育系統干部周轉房建設項目資金未使用完進行結轉。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為49.89萬元，支出決算為55.81萬元，完成年初預算的111.87%。決算數大于預算數的主要原因：本年人員調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出891.81萬元，其中：人員經費841.19萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資472.86萬元、津貼補貼0.87萬元、機關事業單位基本養老保險繳費65.33萬元、職業年金繳費0.04萬元、職工基本醫療保險繳費31.65萬元、公務員醫療補助繳費5.79萬元、其他社會保障繳費7.31萬元、住房公積金55.81萬元、其他工資福利支出184.54萬元；對個人和家庭的補助中的醫療費補助4.32萬元、其他對個人和家庭的補助12.68萬元。公用經費50.62萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費10.89萬元、印刷費1.85萬元、電費2.55萬元、郵電費1.37萬元、差旅費10.5萬元、維修（護）費2.25萬元、工會經費7.68萬元、公務用車運行維護費8.56萬元、其他商品和服務支出4.96萬元。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出3,030.33萬元，占本年支出合計的26%。與2023年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加2822.04萬元，增長135.49%，主要原因是本年度林周縣彭波中路、蘇州路（彭波路-覺德崗路）雨污管網改造及道路提升改造項目開工，該項目資金性質為超長期特別國債。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出3,030.33萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出（類）支出3030.33萬元，占100%。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1333萬元，支出決算為3,030.33萬元，完成年初預算的227.33%。其中：

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）公共租賃住房支出（項）。

年初預算為533萬元，支出決算為492.29萬元，完成年初預算的92.36%。決算數小于預算數的主要原因：公共租賃住房項目結余資金收回。

2.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。

年初預算為800萬元，支出決算為800萬元，完成年初預算的100%。

3.城鄉社區支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）城鄉社區公共設施（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1738.04萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：本年度林周縣彭波中路、蘇州路（彭波路-覺德崗路）雨污管網改造及道路提升改造項目開工，年中追加該項目資金。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

    2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為8.56萬元，支出決算為8.56萬元，完成預算的60.71%，與2023年度相比，“三公”經費支出增加2.1萬元，增長32.51%，主要原因是本年度公車使用次數較多。

    （二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算8.56萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

    2.公務用車購置及運行維護費支出8.56萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出8.56萬元，主要用于公車維修及公車油料。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數減少5.54萬元，完成預算的60.71%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加2.1萬元，增長32.51%，主要原因是本年度公車使用次數較多。

    3.公務接待費支出0.00萬元。

十、預算績效情況說明

績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金7731.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2024年度林周縣公有房屋維護維修經費、林周縣高海拔鄉鎮供暖試點工程項目等3個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金3030.33萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

共組織對“林周縣污水處理廠一體化污水處理設施及附屬工程項目、林周縣2023年教育系統干部周轉房建設項目、周轉房建設項目、林周縣生活垃圾分揀運轉中心建設項目、林周縣彭波中路、蘇州路（彭波路-覺德崗路）雨污管網改造及道路提升改造項目）”等33個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出7731.7萬元，政府性基金預算支出3030.33萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年度林周縣住房和城鄉建設局機關運行經費50.62萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算減少30.81萬元，完成預算的62.16%；與2023年度相比，機關運行經費增加7.54萬元，增長17.5%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，資產運行維護支出增加。

（二）政府采購支出情況

2024年度林周縣住房和城鄉建設局政府采購支出總額0.00萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積56562.84平方米。

本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是公務用車。     

單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、支出功能分類：

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……。