目  錄

第一部分 基本情況 2

一、部門（單位）職責 2

二、機構設置 2

第二部分  2024年度部門決算公開表 2

第三部分  2024年度部門決算情況說明 3

一、收入支出總體情況說明 3

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 4

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 4

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 8

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 9

十、預算績效情況說明 11

十一、其他重要事項情況說明 13

第四部分  名詞解釋 15

 

第一部分  基本情況

 

一、部門（單位）職責

1.貫初執行國家、自治區、拉薩市有關交通工作的方針政策和法律法規:承擔涉及全縣綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門編綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理；

2.組織制定并監督實施交通運輸發展戰略、行業規劃、政策和標準;組織起草有關方案，提出有關法律、法規的實施意見;擬定綜合運輸計劃并組織實施；指導公路、水路行業有關體制改革工作;

3.負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向財政性資金安排建議，按照規定權限審核國家、自治區、拉薩市和林周縣規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目，監督實施公路、水路有關規費政策；

4.承擔公路、水路建設市場監管責任；組織協調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作;承擔縣(國省干線公路除外)和鄉村公路管理和維護的責任，指導全縣交通運輸基礎設施的管理和維護；

5.負責交通運輸行政許可審批工作;

6、承擔公路、水路行業安全生產和急管理工作；按規定組織協調國家重點物資和緊急客貨運輸，負責縣(國省干線公路除外)和鄉村公路運行監測和協調，承擔國防動員委員會交通戰備辦公室有關工作；

7.承擔全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，發布相關信息;指導全縣公路、水路行業環境保護和節能減排工作;

8.負責協調中央垂直管理的郵政運輸涉及地方的相關工作；

9.承辦林周縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

納入2024年度部門決算編制范圍的單位共1個，包括：

林周縣交通運輸局部門本級。林周縣交通運輸局內設機構2個，包括：林周縣交通運輸局行政編制人員5名，林周縣交通運輸局綜合行政執法隊編制人員3名。

 

第二部分  2024年度部門決算公開報表

 

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。   

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第三部分  2024年度部門決算情況說明

 

一、收入支出總體情況說明
    2024年度收入總計9,335.21萬元，支出總計9,335.21萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各減少3227.88萬元，下降25.69%。主要原因：一是本年度項目減少；二是人員調整。

（一）收入總計主要構成

本年收入7,124.54萬元。

使用非財政撥款結余0.00萬元，較2023年度決算數一樣。

年初結轉結余2,210.67萬元，主要是阿朗鄉嘎列村幸福路工程（援藏）、三個安置點項目、林周縣唐古鄉至日布大喬公路整治工程項目、林周縣旁多鄉達龍村委會制新建村委會公路改建工程項目等項目資金進行結轉，較2023年度決算數增加597.98萬元，增長37.08%，主要原因是本年度追加援藏項目資金。

（二）支出總計主要構成

本年支出8,293.05萬元。

結余分配0.00萬元，較2023年度決算數一樣。

年末結轉結余1,042.16萬元，主要是阿朗鄉嘎列村幸福路工程（援藏）、三個安置點項目、林周縣唐古鄉至日布大喬公路整治工程項目、林周縣旁多鄉達龍村委會制新建村委會公路改建工程項目等項目資金進行結轉，較2023年度決算數減少758.97萬元，下降42.14%，主要原因是部門項目本年度支出。

二、收入決算情況說明
    本年收入7,124.54萬元，其中：財政撥款收入6,280.74萬元，占88.16%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入843.80萬元，占11.84%。

三、支出決算情況說明

本年支出8,293.05萬元，其中：基本支出189.83萬元，占2.29%；項目支出8,103.22萬元，占97.71%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入6,280.74萬元，支出6,690.28萬元。與2023年度相比，財政撥款收入減少2154.66萬元，下降25.54%，主要原因：一是本年度項目減少；二是人員有所調整。支出減少1745.12萬元，下降20.69%，主要原因：一是本年度項目減少；二是人員有所調整。

財政撥款年初結轉結余409.54萬元，主要是林周縣20座溪橋工程項目資金，較2023年度決算數增加409.54萬元，增長100%，主要原因是林周縣20座溪橋工程項目資金。

財政撥款年末結轉結余0.00萬元，較2023年度決算數一樣。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出6,690.28萬元，占本年支出合計的80.67%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1715.3萬元，下降20.41%，主要原因是一是本年度項目減少；二是人員有所調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出6,690.28萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出15.81萬元，占0.23%；衛生健康支出（類）支出10.66萬元，占0.16%；城鄉社區支出

（類）支出658.19萬元，占9.84%農林水支出（類）支出45.75萬元，占0.68%交通運輸支出（類）支出5945.84萬元，占88.87%

住房保障（類）支出14.02萬元，占0.22%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5961.09萬元，支出決算為6,690.28萬元，完成年初預算的112.23%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為18.4萬元，支出決算為15.81萬元，完成年初預算的85.92%。決算數小于預算數的主要原因：人員調整。

2.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為1.08萬元，支出決算為1.08萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為7.61萬元，完成年初預算的76.1%。決算數小于預算數的主要原因：人員調整。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為2.3萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預算的86.09%。決算數小于預算數的主要原因：人員調整。

5.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

年初預算為981.39萬元，支出決算為658.19萬元，完成年初預算的67.07%。決算數小于預算數的主要原因：林周縣邊林鄉色康村百榮組至色康村城巴組公路改建工程、林周縣江熱夏鄉拉定村西牧業組公路改建工程項目項目資金進行結轉。

6.農林水支出（類）農業農村（款）鄉村道路建設（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為45.75萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于預算數的主要原因：年中追加拉薩市林周縣阿朗鄉拉康村至曲熱組公路工程以工代賑賑濟模式創新拓展項目、林周縣道路路面修復養護工程項目（春堆段）資金。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預算為169.81萬元，支出決算為149.34萬元，完成年初預算的87.95%。決算數小于預算數的主要原因：本年度人員調整人員經費及公用經費減少。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。

年初預算為3404.33萬元，支出決算為3,358.08萬元，完成年初預算的98.64%。決算數小于預算數的主要原因：本年度部分項目資金未使用完，年底進行收回。

9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

年初預算為937.5萬元，支出決算為1368.21萬元，完成年初預算的145.94%。決算數大于預算數的主要原因：年中收到上級資金農村公路養護補助資金(工程)，追加農村公路養護補助資金和農村公路巴布鐵橋危橋改造工程項目資金。

10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理

（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為22.7萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加四好農村公路示范縣創建經費項目資金。

11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為5.4萬元，支出決算為5.4萬元，完成年初預算的100%。

12.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）。

年初預算為304萬元，支出決算為304萬元，完成年初預算的100%。

13.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預算為67萬元，支出決算為738.12萬元，完成年初預算的1101.67%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加客運場站建設項目（車購稅）項目資金、林周縣20座溪橋工程項目資金等。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算14.88萬元，支出決算為14.02萬元，完成年初預算的94.22%。決算數小于預算數的主要原因：年度人員調整

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出189.83萬元，其中：人員經費174.60萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資117.3萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.81萬元、職工基本醫療保險繳費7.61萬元、公務員醫療補助繳費1.98萬元、其他社會保障繳費3.54萬元、住房公積金14.02萬元、其他工資福利支出1.95萬元；對個人和家庭的補助中的醫療費補助1.08萬元、其他對個人和家庭的補助2.32萬元。公用經費15.23萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費3.9萬元、印刷費0.3萬元、電費1.15萬元、差旅費3.17萬元、工會經費2.29萬元、公務用車運行維護費3.68萬元、其他商品和服務支出0.74萬元。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。與2023年度相比，政府性基金預算財政撥款支出減少29.82萬元，下降100%，主要原因是本年未申請政府基金。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

    2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為4.7萬元，支出決算為3.68萬元，完成預算的78.3%，與2023年度相比，“三公”經費支出減少0.72萬元，下降16.36%，主要原因是本年公車維修及加油次數較少。

    （二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.68萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0，因公出國（境）0人次。

    2.公務用車購置及運行維護費支出3.68萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

公務用車運行維護費支出3.68萬元，主要用于公車維修及油料。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數減少1.02萬元，完成預算的78.3%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少0.72萬元，下降16.36%，主要原因是本年公車維修及加油次數較少。

   3.公務接待費支出0.00萬元。

十、預算績效情況說明

績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金6959.06萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

共組織對“客運場站建設項目（車購稅）、林周縣格桑唐牦牛養殖基地產業道路建設項目（以工代賑）、拉薩市林周縣阿朗鄉拉康村至曲熱組公路工程以工代賑賑濟模式創新拓展項目、農村公路巴布鐵橋危橋改造工程項目、林周縣道路路面修復養護工程項目（春堆段）”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6528.03萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年度林周縣交通運輸局機關運行經費15.23萬元，比年初預算減少9.08萬元，完成預算的62.63%；與2023年度相比，機關運行經費增加0.65萬元，增長4.46%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加。

（二）政府采購支出情況

2024年度林周縣交通運輸局政府采購支出總額0.00萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積0平方米。

本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務用車。     

單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、支出功能分類：

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；

XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2024年政府收支分類科目》。）