目  錄

第一部分 基本情況 2

一、部門（單位）職責 2

二、機構設置 2

第二部分  2024年度部門決算公開表 2

第三部分  2024年度部門決算情況說明 3

一、收入支出總體情況說明 3

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 4

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 4

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 8

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 9

十、預算績效情況說明 11

十一、其他重要事項情況說明 13

第四部分  名詞解釋 15

 

 

 

 

第一部分  基本情況

 

一、部門（單位）職責

1.貫徹落實黨中央和自治區黨委、市委、縣委關于媒體融合發展的方針政策和決策部署，堅持和加強黨對融媒體工作的集中統一領導。

2.負責宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳黨的創新理論和社會主義核心價值觀，宣傳黨委、政府決策部署和各項中心工作。

3.負責堅持正確輿論導向，以正面宣傳為主，正確引導 社會輿論熱點，加強改進輿論監督，充分發揮黨和政府的喉舌作用。

4.負責建強做大主流輿論陣地，充分發揮媒體融合傳播 優勢，配合市融媒體中心做好主題宣傳報道，開展涉藏輿論斗爭，講好西藏故事、拉薩故事、林周故事。

5.負責貫徹實施國家和自治區、拉薩市有關融媒體事業的政策、法規、條例、標準和規定，做好融媒體平臺的管理、運行和維護工作，確保節目安全播出。

6.負責推廣中央和自治區、拉薩市主流媒體“兩微一端” 工作，指導基層干部群眾關注運用主流媒體、獲取信息和服務，配合市融媒體中心做好新聞采編、節目制作和信息傳播等工作。

7.負責完成縣委、縣政府以及上級部門交辦的其他工作。

二、機構設置

林周廣播電視臺（林周縣融媒體中心）2024年度決算公開包括以下部門構成：我單位內設部門5個，新聞部、財務室、辦公室、應急廣播機房、戶戶通技術部。

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林周廣播電視臺2024年度部門決算公開報表

 

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

    以上報表見附件1。

                                                             附件1：113002-林周縣融媒體中心   

 

第三部分

  林周廣播電視臺2024年度部門決算情況說明

 

一、收入支出總體情況說明
    2024年度收入總計665.09萬元，支出總計665.09萬元，與2023年度相比，收入減少337.57萬元，下降66.33%；支出減少315.57萬元，下降67.82%；主要原因是年度預算減少導致收入減少。

（一）收入總計主要構成

本年收入618.88萬元，主要是一般公共預算財政撥款收入，較2023年度決算數減少332.68萬元，下降65.04%；主要原因是年度預算項目減少。

年初結轉結余46.22萬元，主要是項目結轉資金，較2023年度決算數減少4.88萬元，下降90.45%，主要原因是規范項目預算管理，減少跨年度支付。

（二）支出總計主要構成

本年支出661.12萬元。較2023年度決算數減少319.54萬元，下降67.42%，主要原因是年度預算減少導致收入減少，收入減少支出也隨之減少。

年末結轉結余3.98萬元，主要是其他廣播電視支出結余，較2023年度決算數減少18.02萬元，下降18.09%，主要原因是年度相關資金支出增加。

二、收入決算情況說明
    本年收入618.88萬元，其中：財政撥款收入618.88萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出661.12萬元，其中：基本支出442.14萬元，占66.88%；項目支出218.98萬元，占33.12%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入618.88萬元，支出643.10萬元。與2023年度相比，財政撥款收入減少332.68萬元，下降65.04%，主要原因是年度預算減少導致收入減少。支出減少308.46萬元，下降67.58%，主要原因是年度預算減少導致收入減少，收入減少隨之支出也減少。

財政撥款年末結轉結余0.00萬元，較2023年度決算數減少22萬元，下降100%，主要原因是規范項目預算管理，減少跨年度支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出643.10萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少308.46萬元，下降67.58%，主要原因是年度預算減少導致支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出643.10萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出540.42，占84.03%；社會保障和就業（類）支出42.45萬元，占6.6％；衛生健康（類）支出27.73萬元，占4.32％；住房保障（類）支出32.49萬元，占5.05％。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為643.10萬元，支出決算為643.10萬元，完成年初預算的100%。其中：

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。年初預算為339.46萬元，支出決算為339.46萬元，完成年初預算的100％。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。年初預算為90.48萬元，支出決算為90.48萬元，完成年初預算的100％。

3．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）年初預算為110.48萬元，支出決算為110.48萬元，完成年初預算的100％。

4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）。年初預算為42.45萬元，支出決算為42.45萬元，完成年初預算的100％。

5．衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。年初預算為3.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預算的100％。

6．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為20.43萬元，支出決算20.43萬元，完成年初預算的100％。

7．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為4.24萬元，支出決算4.24萬元，完成年初預算的100％。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為32.49萬元，支出決算為32.49萬元，完成年初決算的100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出442.14萬元，其中：人員經費414.86萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資275.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費42.45萬元、職工基本醫療保險繳費24.43萬元、公務員醫療補助繳費4.24萬元、其他社會保障繳費4.93萬元、住房公積金32.49萬元、其他工資福利支出27.54萬元；對個人和家庭的補助中的醫療費補助3.06萬元、其他對個人和家庭的補助4.54萬元。公用經費27.28萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費3.48萬元、郵電費0.01萬元、差旅費8.85萬元、勞務費2.99萬元、工會經費5.51萬元、公務用車運行維護費6.44萬元。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度林周廣播電視臺不涉及政府性基金預算，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表為空表。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度林周廣播電視臺不涉及國有資本經營預算，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表為空表。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

    2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為6.44萬元，支出決算為6.44萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經費支出增加0.64萬元，增長90.06%，主要原因是工作業務量增加、新媒體外出拍攝次數多，車輛使用增加。

    （二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算6.44萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。2024年未安排因公出國（境）公務活動經費，與2023年保持一致。

    2.公務用車購置及運行維護費支出6.44萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。

公務用車運行維護費支出6.44萬元，主要用于市內公務出行、下鄉下村拍攝等所需車輛燃料費、維修費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算數與預算數相等，與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加0.64萬元，增長90.06%，主要原因是工作業務量增加、新媒體外出拍攝次數多，車輛使用增加。

    3.公務接待費支出0.00萬元，2024年未安排因公出國（境）公務活動經費，與2023年保持一致。

十、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算管理要求，我單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金218.98萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

在項目過程環節，項目資金符合我單位預算支出相關規定，未發現截留、擠占、挪用和虛列支出等情況。

完成部門整體支出績效評價，經對照分析預算項目執行進度、產出指標、效益指標和滿意度指標的實現程度及趨勢進行逐項打分，最終得分為90分以上。從總體來看，整體預算支出基本完成既定目標，與年初設定的績效目標無偏離。但是，仍有個別項目未完成預算目標，與年初設定的績效目標存在一定偏差。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2024年在區市縣委、政府的堅強領導下，林周縣融媒體中心認真貫徹落實黨中央、區市縣決策部署，緊緊圍繞全縣中心工作和安排部署，聚焦行業主責、狠抓工作落實，各項工作有力有序推進。績效目標完成情況：2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理11個，資金218.98萬元。項目績效目標完成情況：一是按照項目實施方案在規定時間內保質保量完成。二是項目完工后投入使用，發布新聞60余條，進一步豐富干部群眾文化生活。

（三）部門評價結果

從總體來看，整體預算支出基本完成既定目標，與年初設定的績效目標無偏離。

（四）財政評價結果

財政部門未選取我單位重點項目進行財政評價。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年林周廣播電視臺履行一般行政事業管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的行政運行經費27.28萬元。

（二）政府采購支出情況

2024年度林周廣播電視臺無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況

截至2024年12月31日，林周廣播電視臺共有車輛2輛；國有資產總值29.5萬元。

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

備注：本決算公開部分內容涉及數據在金額單位轉換時可能存在尾數差。

附件：1.2024年林周融媒體中心本級決算公開報表