第一部分 基本情況 2

一、部門（單位）職責 2

二、機構設置 2

第二部分  2024年度部門決算公開表 2

第三部分  2024年度部門決算情況說明 3

一、收入支出總體情況說明 3

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 4

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 4

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 8

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 9

十、預算績效情況說明 11

十一、其他重要事項情況說明 13

第四部分  名詞解釋 15

 

 

 

 

第一部分  基本情況

一、部門（單位）職責

林周縣發展和改革委員會是獨立核算的單戶類型預算單位，預算級次為一級預算單位，主要職能包括：

（1）貫徹執行國家、自治區、拉薩市發展改革戰略規劃，擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責縣專項規劃編制的立項和管理，負責縣專項規劃、區域規劃與自治區和拉薩市發展規劃的統籌銜接。組織實施國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放有關地方性法規和政府規章草案。

（2）統籌提出全縣國民經濟和社會發展主要目標，監測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協調宏觀經濟政策，牽頭調研宏觀經濟應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。參與擬訂全縣財政政策、金融政策、土地政策等。

（3）負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。落實并參與擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。擬訂中央、自治區、拉薩市和縣財政性建設資金申報計劃，按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。負責協調銜接對口支援建設項目規劃和年度計劃。

（4）組織擬訂綜合性產業政策。協調一、二、三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業，會同相關部門共同完成現代物流業發展規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策。

（5）負責全縣國民經濟發展與社會發展政策銜接，協調相關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃。統籌推進基本公共服務體系建設和提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。

（6）推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。綜合協調環保產業和清潔能源促進有關工作。提出并組織實施能源消費控制目標、任務。擬訂并協調實施能源資源節約和綜合利用、循環經濟政策規劃、節能綜合工作方案。

（7）擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。牽頭開展社會信用體系建設。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。

（8）負責貫徹落實黨中央關于能源工作的方針政策和區市縣政府的工作要求，把堅持學對能源工作的領導落實到履行職責過程中，負責保障能源供應安全、發展清潔能源產業等工作。

（9）貫徹落實中央、自治區、拉薩市有關鐵路和民航發展的方針、政策、規定。協調推進鐵路和民航等重大基礎設施建設發展，負責與鐵路和民航有關方面的協調工作。

（10）擬訂并組織實施價格政策，組織實施由國家、自治區、拉薩市管理的重要商品、服務價格和重要收費標準，依法進行監督管理。組織開展全縣價格成本調查和監審、涉案財物價格鑒定和價格認證；負責價格法律、法規的宣傳輿論工作；指導全縣價格和收費管理工作。

（11）貫徹執行國家、自治區和拉薩市有關糧食流通和物資儲備政策和法規。提出糧食流通和物資儲備各類投資和財政性資金投資方向、規模以及安排的建議。根據自治區、拉薩市儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施全縣重要和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。

（12）負責林周縣儲備糧食、食糖、棉花、天然氣等重要物資行政管理，配合上級部門開展石油儲備管理相關工作。根據管理權限，做好自治區、拉薩市在林周縣儲備物資的管理。負責全社會糧食流通統計及食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資統計，監測全縣糧食和重要物資供求變化并預測預警。承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。

（13）落實自治區、拉薩市糧食和物資儲備倉庫管理有關技術標準和規范要求。負責對糧食和物資儲備承儲單位及代儲企業（單位）貫徹執行國家、自治區、拉薩市有關規定情況進行監督檢查。負責全縣糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理。

（14）負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查。負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。

（15）負責本行業領域安全生產監督管理和應急處置工作。（16）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置

納入林周縣發展和改革委員會2024年度部門決算編制范圍的單位共1個，包括：林周縣發展和改革委員會部門本級，所屬事業單位：林周縣工程股。

 

第二部分  2024年度部門決算公開報表

 

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。   

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第三部分  2024年度部門決算情況說明

 

一、收入支出總體情況說明
    2024年度收入總計1,642.07萬元，支出總計1,642.07萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各減少735.34萬元，下降30.93%。

（一）收入總計主要構成

本年收入1,415.01萬元。

使用非財政撥款結余0.00萬元，較2023年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

年初結轉結余227.06萬元，主要是污水處理廠項目尾款、存量資金解決糧食物資等支出，較2023年度決算數增加85.19萬元，增長60.04%，主要原因是存量資金解決糧食物資等支出。

（二）支出總計主要構成

本年支出1,642.07萬元。

結余分配0.00萬元，較2023年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

年末結轉結余0.00萬元，較2023年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

二、收入決算情況說明
    本年收入1,415.01萬元，其中：財政撥款收入1,415.01萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出1,642.07萬元，其中：基本支出345.42萬元，占21.04%；項目支出1,296.65萬元，占78.96%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入1,415.01萬元，支出1,603.11萬元。與2023年度相比，財政撥款收入減少434.01萬元，下降23.47%。支出減少245.91萬元，下降13.30%。

財政撥款年初結轉結余188.10萬元，主要是存量資金解決糧食物資等支出，較2023年度決算數增加188.10萬元，增長100%，主要原因是存量資金解決糧食物資等支出。

財政撥款年末結轉結余0.00萬元，較2023年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1,603.11萬元，占本年支出合計的97.63%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少245.91萬元，下降13.30%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1,603.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1075.78萬元，占67.11%；社會保障和就業（類）支出29.85萬元，占1.86%；衛生健康（類）支出20.34萬元，占1.27%；住房保障（類）支出24.64萬元，占1.54%；糧油物資儲備（類）支出452.51萬元，占28.22%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1464.46萬元，支出決算為1,603.11萬元，完成年初預算的109.47%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為81.12萬元。決算數大于預算數的主要原因：糧食增儲尾款。

2.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）。

年初預算為271.40萬元，支出決算為270.59萬元，完成年初預算的99.70%。決算數小于預算數的主要原因：人員等基本信息正常變更。

3.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。

年初預算為542.30萬元，支出決算為994.66萬元，完成年初預算的183.42%。決算數大于預算數的主要原因：農戶科學儲糧倉支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為29.85萬元，支出決算為29.85萬元，完成年初預算的100%。

5.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為2.16萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預算的100%。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為16.23萬元，支出決算為14.87萬元，完成年初預算的91.62%。決算數小于預算數的主要原因：人員等基本信息正常變更。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為3.37萬元，支出決算為3.31萬元，完成年初預算的98.22%。決算數小于預算數的主要原因：人員等基本信息正常變更。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為25.44萬元，支出決算為24.64萬元，完成年初預算的96.86%。決算數小于預算數的主要原因：人員等基本信息正常變更。

9.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）設施建設（項）。

年初預算156.82元，支出決算為142.09萬元，完成年初預算的90.61%。決算數小于預算數的主要原因：加榮糧庫項目財評審減。

10.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）物資保管保養（項）。

年初預算21.49萬元，支出決算為13.90萬元，完成年初預算的64.68%。決算數小于預算數的主要原因：指標收回。

11.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）物資保管保養（項）。

年初預算0萬元，支出決算為27.88萬元。決算數大于預算數的主要原因：青稞價補分離和區級物資管理經費。

12.糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）儲備糧油補貼（項）。

年初預算128.68萬元，支出決算為116.81萬元，完成年初預算的90.78%。決算數小于預算數的主要原因：指標收回。

13.糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）其他糧油儲備支出（項）。

年初預算247.23萬元，支出決算為135.05萬元，完成年初預算的54.63%。決算數小于預算數的主要原因：指標收回。

14.糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應急物資儲備（項）。

年初預算19.13萬元，支出決算為16.77萬元，完成年初預算的87.66%。決算數小于預算數的主要原因：市級物資管理經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出345.42萬元，其中：人員經費327.48萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資223.22萬元、機關事業單位基本養老保險繳費29.85萬元、職工基本醫療保險繳費14.87萬元、公務員醫療補助繳費3.31萬元、其他社會保障繳費2.97萬元、住房公積金24.64萬元、其他工資福利支出22.66萬元；對個人和家庭的補助中的醫療費補助2.16萬元、其他對個人和家庭的補助3.80萬元。公用經費17.94萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費3.59萬元、印刷費1.72萬元、電費1.2萬元、郵電費0.24萬元、差旅費4.12萬元、公務接待費0.1萬元、勞務費0.27元、工會經費3.93萬元、公務用車運行維護費2.62萬元、其他交通費用0.15萬元。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

    2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為2.72萬元，支出決算為2.72萬元，完成預算的0%，與2023年度相比，“三公”經費支出減少0.8萬元，下降22.73%。

    （二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.62萬元，占96.32%；公務接待費支出決算0.10萬元，占3.68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費支出決算數比預算數增加（減少）0萬元，完成預算的0%。與2023年度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

    2.公務用車購置及運行維護費支出2.62萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

公務用車運行維護費支出2.62萬元，主要用于車輛加油、保養、維修。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數減少3.08萬元，完成預算的45.96%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少0.7萬元，下降21.08%。

    3.公務接待費支出0.10萬元，其中：

國內接待費支出0.10萬元，國內公務接待1批次，接待7人次；主要用于江蘇省糧食和物資儲備局一行赴林周縣調研。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。

公務接待費支出決算數比預算數增加0.10萬元。與2023年度相比，公務接待費支出減少0.10萬元，下降100%。

十、預算績效情況說明

按照年初預算和調整本年度預算整體績效，對本單位整體績效目標、項目績效目標及時報送，對包括產出、成本、經濟效益、社會效益、生態效益和服務滿意度等績效目標進行了報審，較好的完成2024年度部門整體支出績效目標。

（1）產出指標。主要為落實全年人員工資發放，支付使用達到合規性、及時性。提高對本部門各項目的成本控制率。  

（2）效益指標。主要為促進可持續發展，促進經濟發展。提高單位整體工作效率和效益、改善辦公環境。加強績效監管，進行事前、事后評價，與財政收入政策、支出政策、預算政策等方面協調配合，提高本部門工作效率和效益。

（3）滿意度指標。主要為管理科學，數據準確，保障人員經費支出安全、規范。提高服務對象滿意度率。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年度發改委機關運行經費17.94萬元，比年初預算減少15.76萬元，完成預算的53.23%；與2023年度相比，機關運行經費減少2.75萬元，下降13.29%。

（二）政府采購支出情況

2024年度發改委政府采購支出總額553.972萬元，其中：政府采購貨物支出553.972萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額416.592萬元，占政府采購支出總額的75.20%，其中：授予小微企業合同金額416.592萬元，占授予中小企業合同金額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是單位。     

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。