第一部分 基本情況     2

一、部門（單位）職責 2

二、機構設置 2

第二部分  2024年度部門決算公開表 2

第三部分  2024年度部門決算情況說明 3

一、收入支出總體情況說明 3

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 4

四、財政撥款收入支出決算情況說明 4

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7

國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 8

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 9

十、預算績效情況說明 11

十一、其他重要事項情況說明 13

第四部分  名詞解釋 15

 

 

 

 

第一部分  基本情況

 

一、部門（單位）職責

拉薩市林周縣杰堆寺管委會是獨立核算的單戶類型預算單位，預算級次為一級預算單位，主要職能包括：

1.貫徹執行黨的宗教工作基本方針和國家管理宗教事務法律規,依法履行管理服務教育職能,促進寺廟和諧穩定。

2.制定并組織實施寺廟的管理制度,維護寺廟佛事活動正常秩序。

3.組織寺廟僧尼學習黨的民族、宗教政策及國家有關法律、法規、規章,加強宗教和諧與民族團結宣傳教育,維護祖國統一、反對分裂。理直氣壯地揭批十四世達賴禍藏亂教的罪行。

4.組織實施僧尼的培養工作,壯大宗教界愛國力量,積極開展和諧模范寺廟暨愛國守法先進僧尼創建評選活動,引導藏傳佛教與社會主義社會相適應。

5.依法保護管理寺廟文物和資產。

6.協助組織開展寺廟自營產業和社會公益慈善事業。

7.維護寺廟治安秩序、消防安全和環境衛生。

8.做好寺廟和僧尼的基本公共服務,協調解決寺廟僧尼的困難和問題,協調落實僧尼醫保、低保、養老、人身意外傷害保險等工作。

9.協調寺廟與社會其他的關系,維護寺廟和僧尼的合法權益。

10.承辦黨委、政府及統戰民宗等部門交辦的其他事項。

二、機構設置

納入杰堆寺管委會2024年度部門決算編制范圍的單位共1個，包括：

（一）杰堆寺管委會部門本級

（二）辦公室、宣教科、社會治安管理科內設機構單位

第二部分  2024年度部門決算公開報表

 

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見

附件1   

第三部分  2024年度部門決算情況說明

 

一、收入支出總體情況說明
    2024年度收入總計382.36萬元（其中2024年度年初結轉和結余4.43萬元，收入377.94萬元），支出總計382.36萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各增加106.27萬元，增長38.49%。主要原因：月平均工資水平提高。

（一）收入總計主要構成。

本年收入377.94萬元。

使用非財政撥款結余0.00萬元，較2023年度決算數增加0萬元。

2024年度年初結轉和結余4.43萬元。較2023年度決算數增加4.43萬元。

（二）支出總計主要構成。

本年支出382.36萬元。

結余分配0.00萬元，較2023年度決算數增加106.27萬元，增長38.49%，主要原因是月平均工資水平提高。

年末結轉結余0.00萬元，較2023年度決算數增加0萬元，增長0%。

二、收入決算情況說明
    本年收入377.94萬元，其中：財政撥款收入377.94萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出382.36萬元，其中：基本支出346.1萬元，占90.52%；項目支出36.27萬元，占9.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計382.36萬元（其中2024年度年初結轉和結余4.43萬元，收入377.94萬元），支出382.36萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加106.27萬元，增長38.49%，主要原因是月平均工資水平提高。支出增加106.27萬元，增長38.49%，主要原因是月平均工資水平提高。

財政撥款年初結轉結余0.00萬元，較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

2024年度年初結轉和結余4.43萬元。較2023年度決算數增加4.43萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出382.36萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加106.27萬元，增長38.49%，主要原因是管委會人員月平均工資水平提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出382.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出270.53萬元，占70.75%；社會保障和就業（類）支出64.64萬元，占16.91%；衛生健康（類）支出19.37萬元，占5.06%；住房保障（類）支出23.4萬元，占6.1%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出為382.36萬元，支出決算為382.36萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.一般公共服務（類）統戰事務（款）宗教事務（項）。

年初預算為270.53萬元，支出決算為270.53萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）

機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）、機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算數為64.64萬元，支出決算為64.64萬元，完成年初預算的100%。

3. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）、行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）及衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算數為19.37萬元，支出決算為19.37萬元，完成年初預算的100%。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）。

年初預算數為23.4萬元，支出決算為23.4萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出382.36萬元，其中：人員經費326.43萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資200.35萬元，津貼補貼0萬元，獎金3.63萬元，伙食補助費0萬元，績效工資0萬元；機關事業單位基本養老保險繳費35.76萬元，職業年金繳,28.88萬元；職工基本醫療保險繳費14.09萬元，公務員醫療補助繳費,3.66萬元，其他社會保障繳費,2.46萬元；住房公積金23.4萬元，醫療費0萬元，其他工資福利支出10.97萬元，對個人和家庭的補助3.23萬元，醫療費補助1.62萬元，其他對個人和家庭的補助,1.61萬元。公用經費19.67萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費2.67萬元，印刷費0萬元，咨詢費0萬元，手續費0萬元，水費0萬元，電費0.68萬元，郵電費0.42萬元，差旅費0.61萬元，維修（護）費1.33萬元，勞務費0萬元，工會經費3.51萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他商品和服務支出7.46萬元。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度杰堆寺管委會不涉及政府性基金預算。故政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表為空表。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度杰堆寺管委會不涉及國有資本經營預算，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表為空表

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100％。與2023年度相比，“三公”經費支出增加0.45萬元，增長17.65％，增減主要原因：管委會整合，單位合并后管理寺廟增加。

（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費0.00萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占100％；公務接待費支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。2024年未安排因公出國（境）公務活動經費，與2022年保持一致。

2．公務用車購置及運行維護費支出3萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。公務用車運行維護費支出3萬元，主要用于縣內公務出行、駐寺日常排查工作等業務所需的車輛燃料費、維修費等支出。公務用車購置及運行維護費支出決算數與預算數相等，與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加0.45萬元，增加17.65％，增加主要原因管委會整合，單位合并后管理寺廟增加。

3．公務接待費支出0萬元，其中：國內接待費支出0萬元，國內公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數與預算數相等，與2022年度相比，公務接待費支出增減0％。

杰堆寺管委會2024年“三公”及相關經費情況表

單位：萬元

項    目	預算數	決算數	備 注
合   計	3	3
1、因公出國（境）費	0	0
2、公務接待費	0	0
3、公務用車經費	3	3
其中：（1）公務用車運行維護費	3	3
（2）公務用車購置費	0	0

十、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求，杰堆寺管委會組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金382.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

杰堆寺管委會在2024年度部門決算，涉及一般公共預算支出382.36萬元，整體支出率100%。從評價情況來看，整體支出績效評價良好。

（三）部門評價結果。

2024年度杰堆寺管委會無重點項目。

（四）財政評價結果。

2024年度杰堆寺管委會無重點項目。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2024年度杰堆寺管委會機關運行經費19.67萬元，比年初預算減少3.5萬元，降低15.11%。主要原因是：嚴格落實黨政機關習慣過緊日子要求。

（二）政府采購支出情況。

2024年度無政府采購。

（三）國有資產占用情況。

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，用于公務用車。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。