林周縣公安局2025年度部門（單位）預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年    1 月   17  日

 

 

 

目  錄

 

第一部分  林周縣公安局概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  林周縣公安局部門預(yù)算明細(xì)表

第三部分  林周縣公安局部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門/單位收支總體情況

二、部門/單位收入總體情況

三、部門/單位支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

林周縣公安局概況

 

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于公安工作的方針政策和法律法規(guī),領(lǐng)導(dǎo)全縣公安工作。

2.研判危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安、影響社會(huì)穩(wěn)定的情勢(shì),制定對(duì)策。承擔(dān)縣維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

3.負(fù)責(zé)公安偵查工作,協(xié)調(diào)處理或偵辦犯罪案件。

4.負(fù)責(zé)治安行政管理,依法查處危害社會(huì)治安秩序行為,協(xié)調(diào)處理重大治安事故和群體性事件,指導(dǎo)、監(jiān)督重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。

5.依法管理國(guó)籍,組織指導(dǎo)出(入)境和外國(guó)人在林州管理工作,負(fù)責(zé)對(duì)外警務(wù)交流、警務(wù)合作。

6.負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/span>

7.負(fù)責(zé)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi),指導(dǎo)群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范和隊(duì)伍建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作,負(fù)責(zé)防范、打擊邪教組織,負(fù)責(zé)公安反恐工作,負(fù)責(zé)警衛(wèi)對(duì)象的安全警衛(wèi)工作。

9.依法執(zhí)行刑罰,負(fù)責(zé)監(jiān)所管理工作。

10.負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作,規(guī)劃、建設(shè)公安指揮系統(tǒng)和信息技術(shù)、刑事技術(shù)和行動(dòng)技術(shù)等系統(tǒng)。

11.負(fù)責(zé)公安裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。

12.負(fù)責(zé)全縣公安政治工作,負(fù)責(zé)人事管理和公安宣傳、教育訓(xùn)練等工作。

13.負(fù)責(zé)警務(wù)督察工作,制定公安工作規(guī)章和管理制度,查處或督辦違紀(jì)案件。負(fù)責(zé)公安信訪工作。

14.承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門內(nèi)設(shè) 24 個(gè)機(jī)構(gòu)、分別為:1.辦公室、2.政工監(jiān)督室、3.法制大隊(duì)、4、警務(wù)保障室、5.國(guó)保大隊(duì)、6.交警大隊(duì)、7.刑警大隊(duì)、8.治安大隊(duì)、9.特警大隊(duì)、10、看守所、11.甘曲鎮(zhèn)派出所、12.強(qiáng)嘎鄉(xiāng)派出所、13.卡孜鄉(xiāng)派出所、14.松盤鄉(xiāng)派出所、15.江夏鄉(xiāng)派出所、16.邊林鄉(xiāng)派出所、17.春堆鄉(xiāng)派出所、18旁多鄉(xiāng)派出所、19.阿朗鄉(xiāng)派出所、20.唐古鄉(xiāng)派出所、21.澎波路便民警務(wù)站、22.甘曲路便民警務(wù)站、23.康姆桑村警務(wù)站、24.覺德路便民警務(wù)站。 

2025年度林周縣公安局預(yù)算由林周縣公安局本級(jí)構(gòu)成。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

林周縣公安局2025年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林周縣公安局2025年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

一、部門（單位）收支總體情況

收支總預(yù)算10562  萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出99萬(wàn)元、公共安全支出8650.32萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出717.83萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出520.01萬(wàn)元、住房保障支出574.84萬(wàn)元。

二、部門（單位）收入總體情況

收入預(yù)算總量  10562 萬(wàn)元，同比減少1564.04萬(wàn)元，主要原因是： 人員減少       。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 0  萬(wàn)元， 占 0  %；2025年一般公共預(yù)算撥款收入 10562  萬(wàn)元，占  100  %。

三、部門（單位）支出總體情況

支出預(yù)算總量  10562 萬(wàn)元，同比增加（或減少） 1564.04   萬(wàn)元，主要原因是： 人員減少，預(yù)算項(xiàng)目減少 。其中：基本支出 9456.95  萬(wàn)元，占  89 %；項(xiàng)目支出  1105.05 萬(wàn)元，占 11  %。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

財(cái)政撥款收支總預(yù)算 10562  萬(wàn)元，同比增加（或減少）   萬(wàn)元，主要原因是： 人員減少，預(yù)算項(xiàng)目減少。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入 10562  萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出  99 萬(wàn)元、公共安全支出  8650.32 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出  717.83 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出 520.01  萬(wàn)元、住房保障支出  574.84   萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款  10562 萬(wàn)元,比2024 年執(zhí)行數(shù)減少 1564.04  萬(wàn)元，主要原因： 人員減少 。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 10562  萬(wàn)元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出 99  萬(wàn)元，占 0.9  %；公共安全支出  8650.32 萬(wàn)元，占 81.9  %；社會(huì)保障和就業(yè)支出  717.83 萬(wàn)元，占 6.8  %；衛(wèi)生健康支出 520.01  萬(wàn)元、，占 4.9 %；住房保障支出  574.84   萬(wàn)元，占5.5 %；

 

 

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 99  萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加  99 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100   %。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 7564.5  萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少 881.42  萬(wàn)元，下降 10.43  %。主要是人員減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 717.83  萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加  9.37萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.3  %。主要原因是基數(shù)調(diào)整。

4.  衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 39.96 萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少  0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.3  %。主要原因是人員減少。

5.  衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為89.73 萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加  1.17萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.3  %。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加。

6.  衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為390.32 萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加  5.1萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.32  %。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加。

7.   住房保障支出（類）  住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為574.84 萬(wàn)元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加 6.72萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.16  %。主要原因是一是人員信息變動(dòng)；二是全區(qū)工資調(diào)整致使住房公積金繳費(fèi)基數(shù)上漲。

 

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2025年一般公共預(yù)算基本支出 9456.95  萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 8135.14  萬(wàn)元，主要包括：工資性支出（基本工資1336.05萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3019.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金362.76萬(wàn)元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)717.83萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)390.32萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助89.73萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4.75萬(wàn)元、其他工資福利支出1404.05萬(wàn)元、住房公積金574.84萬(wàn)元、、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助235.3萬(wàn)元（生活補(bǔ)助117萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助63.36萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.94萬(wàn)元）。

公用經(jīng)費(fèi) 1321.81  萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出1233.26萬(wàn)元（辦公費(fèi)281.14萬(wàn)元、印刷費(fèi)40萬(wàn)元、水費(fèi)11萬(wàn)元、電費(fèi)84萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)20萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)90萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)63萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用85萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出541.12萬(wàn)元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)88.55萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為   2  萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)  0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置  0  萬(wàn)元，公車運(yùn)行費(fèi)   2  萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)   0  萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年減少   0.5  萬(wàn)元，壓縮（增長(zhǎng)）   20  %，主要原因是 按照2024年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出 。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

我局2025年度沒有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

我局2025年度沒有政府性基金“三公”安排的支出。

 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2025年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 1321.81  萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加 44.38  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.35   %。主要原因是  基數(shù)調(diào)整  。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

2025年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額  6.88 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 6.88  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0 萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2025年   1月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛 70  輛，其中，機(jī)要通信用車  1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  60 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 9 輛。

（四）2025年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理  18 個(gè)，資金 1105.05  萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理  1 個(gè)，分別是（項(xiàng)目名稱林周縣強(qiáng)嘎鄉(xiāng)派出所新建項(xiàng)目 ，資金 279.89  萬(wàn)元；），占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的 25.32  %。

附重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（涉密項(xiàng)目除外）。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。

我局無(wú)扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況。

我局無(wú)政府債務(wù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。