25年預算公開數據155拉薩市林周縣教育（體育）局

 

 

 

 

 

林周縣教育（體育）局2025年度部門預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年  1   月  27   日

 

目  錄

 

第一部分 林周縣教育(體育)局部門概況

一、主要職能

二、林周縣教育(體育)局部門機構設置情況

第二部分  林周縣教育(體育)局部門預算明細表

第三部分 林周縣教育(體育)局部門預算數據分析

一、林周縣教育(體育)局部門收支總體情況

二、林周縣教育(體育)局部門收入總體情況

三、林周縣教育(體育)局部門支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

林周縣教育(體育)局部門概況

 

一、主要職能

林周縣教育（體育）局是獨立核算的單戶類型預算單位，預算級次為二級預算單位，主要職能包括：

（一）、貫徹執行國家、自治區教育體育工作方針政策及法律法規。擬訂全縣教育體育事業發展規劃、年度計劃并組織實施。

（二）、負責全縣學前教育、基礎教育、職業教育和民辦教育的統籌規劃和協調管理。指導學校內部管理體制改革。

（三）、組織和指導普及義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和鞏固提高工作。

（四）、指導全縣各級各類學校的教育教學活動和教育教學改革工作，負責全縣教育科研工作。

（五）、負責全縣教師工作。指導學校教師和管理人員隊伍建設，負責全縣教師繼續教育和培訓，負責全縣教師資格證書的辦理，組織教師專業技術職稱評聘、推薦工作。負責全縣教師的接收和分配工作。指導學校人事制度改革。

（六）、指導全縣各學校黨建、理論宣傳與德育、國防教育共青團婦和老干部工作。

（七）、會同有關部門指導全縣教育體育系統的對外交流與合作。

（八）、貫徹執行國家、自治區、拉薩市語言文字工作方針政策，負責普通話和規范漢字推廣工作，指導各學校漢語、藏語的雙語”教學工作。

（九）、會同有關部門擬訂教育體育經費籌措及管理辦法，統籌管理全縣教育體育事業費、教育體育基金的預算安排及管理工作。負責全縣教育體育事業相關數據的統計、分析和上報，指導學校的基本建設和財務管理工作。

（十）、負責全縣中小學、幼兒園招生、錄取工作。協助市教育局負責內地西藏班（校）招生、錄取等相關工作。

（十一）、指導學校開展信息技術教育和現代遠程教育工作。

（十二）、規劃群眾體育、青少年體育和競技體育發展。負責推行全民健身計劃，實施國家和自治區體育鍛煉標準、指導和推進青少年體育工作，統一規劃全縣體育運動項目的布局，指導全縣體育競賽工作。

（十三）、負責體育隊伍建設。審核縣級體育最高紀錄和申報打破自治區、拉薩市體育紀錄。負責群眾體育骨干和社會體育指導員的培訓工作。負責體育科研、技術攻關和成果推廣，推動體育標準化建設。

（十四）、承辦林周縣人民政府交辦的其他事項。

二、林周縣教育（體育）局部門機構設置情況

部門內設機構13個，包括9所鄉鎮小學、1所縣級小學、1所縣級幼兒園、1所縣級中學及局屬事業（含局機關）。

納入教育局部門預算編制范圍的下級預算單位包括：

林周縣教育局本級

林周縣蘇州小學

林周縣中心幼兒園

林周縣中學

林周縣邊角林鄉中心小學

林周縣江熱夏鄉中心小學

林周縣卡孜鄉中心小學

林周縣春堆鄉中心小學

林周縣強嘎鄉中心小學

林周縣松盤鄉中心小學

林周縣旁多鄉中心小學

林周縣唐古鄉中心小學

林周縣阿郎鄉中心小學

 

 

 

 

 

 

第二部分

林周縣教育(體育)局2025年度預算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

 

林周縣教育（體育）局2025年度部門預算數據分析

一、部門收支總體情況

收支總預算38950.57萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款收入、支出包括：教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出……。

二、部門收入總體情況

例如：收入預算總量38950.57萬元，同比增加3797.74萬元，主要原因是：人員數量增多,人員經費增加，相應的保險類繳費標準增多、校園基礎建設項目增加。其中：上年結轉 0  萬元， 占 0 %；2025年一般公共預算撥款收入 38759.82  萬元，占 99.51   %；2025年政府性基金預算撥款收入 190.75  萬元，占 0.49   %；2025年國有資本經營預算撥款收入 0  萬元，占 0   %。

三、部門支出總體情況

支出預算總量 38950.57  萬元，同比增加3797.74萬元，主要原因是： 項目尾款、人員數量增多，經費支出增加 。其中：基本支出 28907.02  萬元，占 74.21  %；項目支出 10043.56  萬元，占 25.79 %；事業單位經營支出 0 萬元，占 0  %……。

四、財政撥款收支總體情況

財政撥款收支總預算 38950.57 萬元，同比增加3797.74 萬元，主要原因是：項目尾款、人員數量增多，經費支出增加 。收入包括：一般公共預算當年撥款收入38759.82萬元、政府性基金 190.75  萬元、國有資本經營預算 0  萬元、上年結轉  0 萬元……；支出包括：一般公共服務支出  0 萬元、外交支出 0  萬元、教育支出30771.36  萬元、科學技術支出  0 萬元、文化旅游體育與傳媒支出 60.00  萬元、社會保障和就業支出 4107.25 萬元、衛生健康支出 1561.30  萬元、城鄉社區支出153.30萬元、住房保障支出 2259.93  萬元、其他支出37.45萬元……。

五、一般公共預算支出總體情況

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

一般公共預算當年撥款 38759.82  萬元,比2024 年執行數增加  3621.99 萬元，主要原因： 隨著人員增加，相關繳費標準相應增加、校園基礎設施建設經費增加 。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共預算當年撥款 38759.82  萬元,主要用于以下方面：一般公共服務支出 0  萬元，占 0  %；教育支出30771.36 萬元，占 79.39  %；科學技術支出  0 萬元、占 0  %；文化旅游體育與傳媒支出 60.00  萬元、占 0.15  %；社會保障和就業支出 4107.25 萬元、占 10.60 %；衛生健康支出 1561.30  萬元、占 4.03  %；住房保障支出2259.93萬元、占 5.83  %。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）預算數為 21338.55  萬元，比2024年執行數增加 1584.39 萬元，增長 7.43  %。主要是隨著經濟的增長，需要更多的資金來支持各項公共服務。教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）預算數為 6061.22  萬元，比2024年執行數減少 841.78 萬元，下降 13.89 %。主要是隨著經濟的增長，需要更多的資金來支持各項公共服務。教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）預算數為 1242.48  萬元，比2024年執行數增加 487.78 萬元，增長 39.26 %。主要是隨著經濟的增長，需要更多的資金來支持各項公共服務。教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）預算數為 1901.10  萬元，比2024年執行數增加 1428.3 萬元，增長 75.13 %。主要是隨著經濟的增長，需要更多的資金來支持各項公共服務。教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）預算數為 228.00  萬元，比2024年執行數增加 216.48萬元，增長 94.95 %。主要是隨著經濟的增長，需要更多的資金來支持各項公共服務。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數為   2956.39萬元，比2024年執行數增加 295.06  萬元，增長 9.98   %。主要是人員增加、養老保險繳費標準逐年增長。

3. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）預算數為 136.26萬元，比2024年執行數增加 1.08  萬元，增長0.79   %。主要是人員增加、各項繳費標準逐年增長。衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）預算數為 1423.52萬元，比2024年執行數增加 141.58  萬元，增長9.95   %。主要是人員增加、各項繳費標準逐年增長。衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）預算數為 1.52萬元，比2024年執行數減少 0.82 萬元，下降53.95  %。主要是行政人員調整。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為 2259.93萬元，比2024年執行數增加 112.81萬元，增長4.99  %。

 

六、一般公共預算基本支出總體情況

例如：2025年一般公共預算基本支出 28907.02  萬元，其中：

人員經費 27523.38  萬元，主要包括：工資性支出（基本工資3792.19萬元、津貼補貼13234.73萬元、獎金1455.4萬元）、機關事業單位養老保險繳費2956.39萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費1423.52萬元、公務員醫療補助1.52萬元、其他社會保險繳費110.50萬元、住房公積金2259.93萬元、其他工資福利支出2061.25萬元、對個人和家庭的補助（撫恤金55.16萬元、生活補助3.41萬元、醫療費補助136.26萬元、其他對個人和家庭的補助33.14萬元）。

公用經費 1383.64  萬元，主要包括：商品和服務支出（辦公費174.67萬元、印刷費1萬元、電費1.2萬元、郵電費0.2萬元、差旅費0.7萬元、維修(護)費0.72萬元、培訓費0.36萬元、公務接待費0.1萬元、公務用車運行維護費6.7萬元、其他商品和服務支出830.96萬元、工會經費367.03萬元）。

七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

2025年“三公”經費預算數為 6.80    萬元，其中：公車運行費  6.70   萬元，公務接待費  0.10   萬元。“三公”經費預算與2024年預算數相等，無變化。

八、政府性基金預算支出總體情況

政府性基金預算當年撥款 190.75  萬元,比2024年執行數增加 175.75  萬元，主要原因： 增加的經費主要用于教育基礎建設項目、彩票公益金、衛生、體育、美育工作補助資金 。

九、政府性基金“三公”經費總體情況

我部門2025年度沒有三公經費安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排使用情況說明。

2025年林周縣財政局本級機關運行經費財政撥款預算1383.64萬元。比2024年預算減少 985.66萬元，下降71.24   %。主要原因是行政人員調整、隨之相關經費相對減少。

（二）政府采購情況說明。

2025年林周縣教育（體育）局年初未安排政府采購項目

（三）國有資產占有使用情況說明。

例如：截至2024年  12 月底，本部門及所屬各預算單位共有車輛24輛，其中教育局局屬事業辦公用車3輛、中學公務用車1輛各校“三包”生活用車20輛）。

（四）2025年預算績效情況說明。

2025年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理  34 個，資金 38621.57  萬元，其中：中央轉移支付資金 2099  萬元，地方資金 36522.57  萬元。重點項目實行績效目標管理 9  個，分別是（項目名稱 教育事業費  ，資金 5080.4  萬元；項目名稱 強嘎鄉中心小學改擴建項目  ，資金 736.98 萬元；項目名稱 城鄉義務教育補助經費  ，資金1854  萬元；項目名稱 群眾體育公園建設 ，資金 360 萬元；項目名稱 教育基礎建設項目 ，資金190.31 萬元；項目名稱 后勤服務經費 ，資金769.98萬元；項目名稱貧困家庭子女免費教育補助 ，資金195萬元；項目名稱學生接送交通費 ，資金146.62萬元；項目名稱支持學前教育發展資金，資金221萬元；），占年初項目支出預算總額的 24.74  %。本部門在財政支出績效目標中占比最大為人員經費，其涉及人員經費27501.42，占年初項目支出預算總額的 71.21  %。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

林周縣教育（體育）局2025年未安排扶貧資金

（六）政府債務情況。

林周縣教育（體育）局2025年無政府債務

 

第四部分

名詞解釋

 

（對部門和單位專業性較強的名詞進行解釋。）

一、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費：是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

十、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

……