2025年部門（單位）預(yù)算信息公開模板

（注：涉密單位和涉密信息不予公開）

 

 

 

林周縣審計局2025年度部門（單位）預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月22日

目  錄

 

第一部分  林周縣審計局概況

一、主要職能

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  林周縣審計局部門（單位）預(yù)算明細(xì)表

第三部分  林周縣審計局部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門/單位收支總體情況

二、部門/單位收入總體情況

三、部門/單位支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

林周縣審計局概況

 

一、主要職能

林周縣審計局主要職能包括：

（一）負(fù)責(zé)全縣審計工作。負(fù)責(zé)對全縣財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況實行審計全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對國家、自治區(qū)、拉薩市和林周縣有關(guān)重大財政措施貫徹落實情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并督促被審計單位整改審計查出的問題。

（二）制定并組織實施全縣審計工作發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。

（三）向縣委審計委員會和市審計局提出年度縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計報告。向縣長提出年度縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受縣人民政府委托向縣人大常務(wù)委員會提出縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委、縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果;依法向社會公布審計結(jié)果。向縣有關(guān)部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))通報審計情況和審計結(jié)果。

（四）直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定，包括國家、自治區(qū)、拉薩市和林周縣有關(guān)重大決策部署貫徹落實情況；縣本級、各部門(含所屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支，財政轉(zhuǎn)移支付資金；使用縣財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務(wù)收支;縣投資和以縣投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，縣重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況;縣國有企業(yè)及國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益以及財務(wù)收支；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。

（五）按規(guī)定對縣管主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

（六）組織實施對國家財經(jīng)法律、法觀、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家、自治區(qū)、拉薩市和縣財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。負(fù)責(zé)重大項目稽查。

（七）依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

（九）承辦上級審計部門組織的審計事項。

（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況

我局現(xiàn)有林周縣審計局本級與林周縣審計局信息中心兩個機構(gòu)，行政編制4人，事業(yè)編制3人。

 

第二部分

林周縣審計局2025年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

第三部分

 

林周縣審計局2025年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門（單位）收支總體情況

收支總預(yù)算383.64萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入383.64萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出338.22萬元、社會保障和就業(yè)支出17.80萬元、衛(wèi)生健康支出13.16萬元、住房保障支出14.47萬元。

二、部門（單位）收入總體情況

收入預(yù)算總量383.64萬元，同比減少92.04萬元，主要原因是：政府投資審計項目減少，委托業(yè)務(wù)費減少。2025年一般公共預(yù)算撥款收入383.64 萬元，占100%。

三、部門（單位）支出總體情況

支出預(yù)算總量383.64萬元，同比減少92.04萬元，主要原因是：政府投資審計項目減少，委托業(yè)務(wù)費減少。其中：基本支出208.61萬元，占54.38%；項目支出175.03萬元，占45.62%。

四、財政撥款收支總體情況

財政撥款收支總預(yù)算383.64萬元，同比減少92.04萬元，主要原因是：政府投資審計項目減少，委托業(yè)務(wù)費減少。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入383.64萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出338.22萬元、社會保障和就業(yè)支出17.80萬元、衛(wèi)生健康支出13.16萬元、住房保障支出14.47萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款383.64萬元,比20234年執(zhí)行數(shù)減少29.07萬元，主要原因：政府投資審計項目減少，委托業(yè)務(wù)費減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款383.64萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出338.22萬元，占88.16%；社會保障和就業(yè)支出17.80萬元，占4.64%；衛(wèi)生健康支出13.16萬元，占3.43%；住房保障支出14.47萬元，占3.77%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

對本部門（單位）一般公共預(yù)算支出功能分類項級科目增減變化進(jìn)行說明。

1.一般公共服務(wù)支出（類）審計事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為163.19萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加25.24萬元，增加18.29%。主要是新增一名干部、高海拔工齡工資和社保等繳費基數(shù)上漲，導(dǎo)致工資福利支出增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）審計事務(wù)（款）審計業(yè)務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為175.03萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少58.15萬元，減少24.94%。主要是政府投資審計項目減少，導(dǎo)致業(yè)務(wù)委托費減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為17.80萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加1.19萬元，增加7.16％。增加主要原因：一是人員變動，二是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上漲。

4．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為1.26萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加0.18萬元，增長16.67％。增加主要原因是新增一名干部。

5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為9.68萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加1.69萬元，增長21.15％。增加主要原因：一是人員變動，二是行政單位醫(yī)療繳費基數(shù)上漲。

6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為2.22萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加0.14萬元，增加6.73％。增加主要原因：一是人員變動，二是行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費基數(shù)上漲。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為14.47萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加0.65萬元，增長4.7％。增加主要原因：一是人員變動，二是住房公積金繳費基數(shù)上漲。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出383.64萬元，其中：

人員經(jīng)費183.46萬元，主要包括：工資性支出117.21萬元（基本工資28.59萬元、津貼補貼79.6萬元、獎金9.02萬元）、其他社會保險繳費0.32（失業(yè)保險0.21萬元、工傷保險0.11萬元）、其他工資福利支出16.79萬元（個人取暖費1.5萬元、加班補助3.02萬元、休假探親費12.27萬元），機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費17.8萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費9.68萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助2.22萬元、住房公積金14.47萬元、對個人和家庭的補助3.71（維穩(wěn)補助2.52萬元、電話費1.19萬元）、在職干部職工體檢費1.26萬元。

公用經(jīng)費25.15萬元，主要 包括：商品和服務(wù)支出21.53萬元（辦公費1.77萬元、印刷費0.8萬元、電費0.7萬元、郵電費0.25萬元、差旅費3萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5.7萬元、食堂補助7.64萬元、殘疾人就業(yè)保障金1.67萬元、工會經(jīng)費2.23萬元、黨建經(jīng)費1.39萬元）。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公車運行費5.7萬元，公務(wù)接待費0萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算比2024年增加0萬元，增長0%。

2025年因公出國（境）0個團組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有1量，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

林周縣審計局2025年度政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

林周縣審計局2025年度無政府性基金“三公”經(jīng)費。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

2025年林周縣審計局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算25.15萬元，比2024年預(yù)算增加8.28萬元，增長49.08 %。主要原因是該項支出由系統(tǒng)自動生成，主要是人員、資產(chǎn)等基本信息正常變更。

（二）政府采購情況說明。

2025年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額175.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算175.03萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2025年1月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車（含在職和離退休部級干部用車）0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)用車用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）2025年預(yù)算績效情況說明。

2025年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理13個，資金383.64萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金383.64萬元，地方資金0萬元。重點項目（見名詞解釋）實行績效目標(biāo)管理1個，業(yè)務(wù)委托費，資金175.03萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的45.62%。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

林周縣審計局無扶貧資金

（七）政府債務(wù)情況。

林周縣審計局無政府債務(wù)

 

 

第四部分

名詞解釋

 

（對部門和單位專業(yè)性較強的名次進(jìn)行解釋。）

一、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國資預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。