林周縣唐古鄉人民政府本級2023年度部門決算公開報告

目  錄

第一部分 基本情況 

一、部門（單位）職責 

二、機構設置 

第二部分  2023年度部門決算公開表 

第三部分  2023年度部門決算情況說明 

一、收入支出總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 

國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

十、預算績效情況說明 

十一、其他重要事項情況說明 

第四部分  名詞解釋 

第一部分  基本情況

一、部門（單位）職責

落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鄉村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構造社會主義和諧社會，唐古鄉人民政府是林周縣人民政府的下屬單位，主要履行下列職責：

（1）宣傳執行黨的基本路線，認真貫徹黨的方針、政策和上級黨組織的決議、指示；貫徹落實黨在農村、牧區的各項方針政策，落實上級黨委、政府的工作部署；貫徹落實上級政府的命令；按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養、選拔、考核和監督工作；指導、支持和幫助村民委員會工作。

（2）對本鄉的重大問題進行決策；研究制定全鄉經濟和文化的發展規劃；依照法律和政策，運用經濟法律和行政等各種手段，對全鄉社會、經濟、文化進行管理，監督和調控；維護社會秩序，不斷改善社會、經濟環境，為經濟建設和人民生活創造良好的條件。

（3）領導本鄉的社會主義民主法制建設、精神文明建設、社會治安綜合治理等工作；負責本轄區內各類事業建設，促進各項社會事業的協調發展。

（4）抓好兩個文明建設，搞好黨的組織建設，思想建設和作風建設。著重建設好村黨支部，做好農村政治思想方面的工作。加強法制建設，改善和加強黨的領導；制定經濟、文化、社會發展規劃和實施辦法。

（5）領導共青團和婦聯等組織，搞好民族宗教和統一戰線工作。團結各族人民，調動各方面的積極性，發展和振興鄉域經濟；抓好農牧村工作和村委會建設，發展統分結合、雙層經營體制；大力發展農業、鄉鄉企業和第三產業，促進城鄉社會、經濟的共同發展；支持引導集體經濟和私營經濟的發展。

（6）討論決定全鄉政治、經濟等方面的重大事宜，監督鄉政府的工作；按照社會主義市場經濟的要求，為全鄉人民服務；保護國有資產、集體財產和公民的合法財產，保障企業和農村集體組織的合法權益。

（7）抓好干部的培訓和管理工作。

（8）完成縣委、縣政府、縣人大交辦的其他事項。

二、機構設置

林周縣唐古鄉設4個內設機構、3個事業機構。

（1）鄉鎮內設機構主要職責

1.黨政綜合辦公室（財政所）。負責機關及所屬事業單位內部綜合協調、目標管理、效能建設、督查督辦、對外聯絡等工作；負責文電會務、文秘信息、保密機要、檔案管理、安全保衛、后勤服務管理等工作；負責鄉鎮財政資金管理、國有資產管理和村級財務監督管理等工作。

2.黨建工作辦公室。負責基層黨的建設、意識形態、統一戰線、新時代文明實踐、理論宣傳、理論學習等工作；負責黨風廉政建設和反腐敗工作；負責組織人事、干部人才、黨員管理等工作；負責人大工作；負責黨建帶群建及社會組織培育工作。

3.平安建設辦公室（綜合行政執法隊）。負責轄區內安全穩定、反分裂斗爭、社會治安綜合治理、應急管理、安全生產、信訪處突、重點人員管控、民族團結、宗教事務、鎮村環境治理等工作；承擔轄區征兵、民兵、預備役等工作。負責法律法規明確及承接上級部門下放的綜合行政執法工作，具體事項以清單為準。

4.經濟發展辦公室（民生保障辦公室）。負責擬訂經濟發展、農牧業綜合發展、鎮村建設等相關規劃工作；負責鄉村振興、產業發展、自然資源管理、生態環境保護、招商引資、調查統計等相關工作。負責科技教育、民政救助、勞動就業、社會保障、醫療保障、文化旅游、衛生健康、防汛抗旱救災、退役軍人、殘疾人保障等社會事務和公共服務管理工作。

5.行政編制。唐古鄉核定行政編制26名。

（2）事業機構

鄉鎮農牧綜合服務中心（畜牧獸醫服務中心）：主要承擔鄉鎮農牧技術推廣、農機、種子推廣、科技培訓、蔬菜種植、草原管理、畜牧獸醫、獸防、野生動物保護、漁業、林業和水利等工作。

鄉鎮文化服務中心：主要承擔遠程教育站點的維護使用和鄉鎮文化、廣播、電影、電視、圖書、群眾體育等工作。

鄉鎮機關后勤服務中心：負責鄉鎮機關后勤保障工作。

事業編制。唐古鄉核定事業編制21名。

第二部分  2023年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。  

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

    2023年度收入總計2,246.43萬元，支出總計2,246.43萬元，與2022年度相比，收入增加142.76萬元，增長6.78%。主要原因：項目數量的增加。

（一）收入總計主要構成。

本年收入2,122.50萬元。

使用非財政撥款結余0.00萬元，較2022年度決算數無變化。

年初結轉結余123.93萬元，主要是預留一部分資金，用于應對可能出現的突發情況或者不可預見的支出，這部分預留資金形成年初結余。

（二）支出總計主要構成。

本年支出2,144.39萬元。

結余分配0.00萬元，主要是本年度預算執行過程中，資金安排科學合理，各項收入與支出嚴格按照預算計劃進行。所有資金均已用于既定的項目和業務支出，無結余資金。較2022年度決算數增加40.72萬元，增長1.94%，主要原因是項目數量的增加，使資金預算支出也隨之增加。

年末結轉結余102.04萬元，主要是根據合理預算支出，這部分資金勤儉節約結余的部分，較2022年度決算數增加52.35萬元，增長105.35%，主要原因是項目數量的增加而增加。

二、收入決算情況說明

    本年收入2,122.50萬元，其中：財政撥款收入2,042.50萬元，占96.23%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入80.00萬元，占3.76%。

三、支出決算情況說明

本年支出2,144.39萬元，其中：基本支出1,515.64萬元，占70.67%；項目支出628.76萬元，占29.32%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入2,042.50萬元，支出2,116.74萬元。與2022年度相比，財政撥款收入增加13.15萬元，增長0.65%，主要原因：人員及項目的增加而調整預算收入。支出增加87.37萬元，增長4.3%，主要原因：人員及項目的增加而調整預算支出。財政撥款年初結轉結余74.24萬元，較2022年度決算數增加74.24萬元，增長100%

財政撥款年末結轉結余0.00萬元，較2022年度決算數無變化。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出2,091.74萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加462.59萬元，增長28.4%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出2,091.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1740.15萬元，占83.20%；社會保障和就業（類）支出126.33萬元，占6.04%；衛生健康（類）支出86.63萬元，占4.14%，節能環保（類）支出20.58萬元，占0.98%，農林水（類）支出6.88萬元,占0.33%，住房保障（類）支出110.42萬元，占5.28%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2135.82萬元，支出決算為2,091.74萬元，完成年初預算的97.93%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1797.13萬元，支出決算為1767.81萬元，完成年初預算的98.37%。決算數小于預算數的主要原因：部門加強資金管理，嚴格控制經費使用，通過壓縮行政辦公經費，減少不必要的會議、培訓等開支，從而降低了實際支出金額。

2.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）。

年初預算為7404萬元，支出決算為7404萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業養老（項）。

年初預算為147.87萬元，支出決算為126.33萬元，完成年初預算的85.43%。決算數小于預算數。

4.衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為107.74萬元，支出決算為86.63萬元，完成年初預算的80.41%。決算數小于預算數。

5.節能環保（類）其他節能環保（款）其他（項）。

年初預算為6.8萬元，支出決算為20.58萬元，完成年初預算的302.63%。決算數大于預算數。

6.農林水（類）林業和草原（款）其他（項）。

年初預算為7.03萬元，支出決算為6.88萬元，完成年初預算的97.87%。決算數大于預算數。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為118.98萬元，支出決算為110.42萬元，完成年初預算的92.81%。決算數大于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1,515.64萬元，其中：人員經費1,401.44萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療部門加強資金管理，嚴格控制經費使用。補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費114.19萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出25.00萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加25.00萬元，增長100%，主要原因是去年政府性基金預算財政撥款支出為0萬元。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出25.00萬元，主要用于以下方面：項目（類）支出25萬元，占100%

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為25萬元，支出決算為25.00萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.項目支出。

年初預算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出無變化。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

    2023年度財政撥款“三公”經費支出預算為17.70萬元，支出決算為17.70萬元，完成預算的100%，與2022年度相比，“三公”經費支出增加1.01萬元，增長6.05%。

    （二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算17.70萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費支出決算比預算數無變化。與2022年度相比，因公出國（境）費支出無變化。

    2.公務用車購置及運行維護費支出17.70萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車3輛，主要用于一是用于政府公務人員執行公務，如參加會議，包括本地跨部門會議、到上級部門匯報工作等相關會議場景；前往基層考察調研，像了解農業生產情況、檢查民生工程建設進度等。

二是用于應急事件處理，在自然災害、公共衛生事件等緊急情況發生時，方便工作人員第一時間趕赴現場指揮、協調救援和處置工作。

三是用于機要文件傳遞等保密工作相關的交通需求，確保文件安全、及時送達，年末公務用車保有量3輛。

公務用車運行維護費支出17.70萬元，主要用于公務用車運行支出，主要用于車輛燃料費、維修費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數無變化。與2022年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加1.01萬元，增長6.05%，主要原因是公車維修和接待人員次數的增加。

    3.公務接待費支出0.00萬元。

十、預算績效情況說明

（一）加強組織領導，推進制度建設。

為確保預算績效管理工作順利開展，唐古鄉成立了以鄉主要領導為組長的預算績效管理工作領導小組，要求項目實施部門牢固樹立　“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，全面加強預算管理，優化資源配置，著力提高財政資金使用績效和科學化精細化管理水平。

（二）做好財政支出預算績效跟蹤監控。

唐古鄉高度重視財政支出預算績效跟蹤監控工作，嚴格執行《西藏自治區財政支出預算績效跟蹤管理暫行辦法》，對2023年度項目預算績效目標執行情況進行監控，逐項對照年初設定的項目支出績效目標，要求項目實施部門對偏離績效目標的原因進行分析、對全年績效目標完成情況進行預計，對年底不能完成目標的原因作出說明，提出改進措施。

（三）積極推進預算項目績效評價。

為強化財政收支管理，確保完成年度預期目標，按照部門預算績效管理相關要求，2023年度，唐古鄉積極開展一般項目、重點項目績效自評工作，全面分析和綜合評價我鄉財政預算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

（四）強化預算項目績效目標管理。

嚴格執行《西藏自治區財政廳機關預算管理辦法》《西藏自治區財政廳關于進一步規范和完善預算項目支出績效目標管理的通知》（藏財績〔2020〕6號）要求，對部門申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，對無具體內容、無明細支出測算的，或支出測算不夠細化的項目，一律不予納入鄉機關部門預算編制計劃。項目支出績效目標設置規范，績效總體目標與部門職能密切相關，關鍵指標較明確，績效目標能反映項目的主要內容，資金測算依據明晰。

（五）強化評價結果應用。

加強預算績效管理，要求各部門以績效為導向，將績效目標管理、績效跟蹤管理、績效評價管理、績效評價結果反饋與應用管理貫穿于預算編制、執行、監督的全過程。將評價結果用于改進業務管理、財務管理、資金管理，將績效評價結果與調整預算安排有機銜接，將績效關口前移，結合預算評審、項目審批等開展事前評估，評估結果作為申請預算的必要條件，從源頭上提高預算編制的科學性和決策性。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2023年度唐古鄉人民政府機關運行經費114.20萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算無變化。

（二）政府采購支出情況。

2023年度年度無政府采購情況。

（三）國有資產占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積7228.59平方米，其中：辦公用房1262.18平方米，業務用房941.38平方米，其他（不含構筑物）5025.03平方米。

本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車3輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分  名詞解釋

一財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。